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2015年度局本级决算

发布时间:2016-03-10 11:33 字体: 来源:jtjadmin

第一部分  det365和万博_det365娱乐_det365亚洲官网网站概况
 一、主要职能
(一)贯彻执行国家和省有关交通运输的方针政策、法律法规;组织起草并监督实施全市有关交通运输工作规范性文件,指导全市交通运输行业体制改革工作。
(二)组织编制全市综合运输体系规划,组织拟订并监督实施全市公路、航道、港口、站场、铁路、民用航空和交通物流等行业发展规划和计划;组织编制城市客运发展规划和交通运输枢纽规划;参与城市公共交通、城市客运有关设施的规划;会同有关部门编制交通运输固定资产投资计划;负责交通运输行业统计和信息发布工作。
(三)组织实施国家、省、市重点和大中型交通工程建设;负责全市交通基础设施建设和维护的行业管理工作;负责全市港口岸线、陆域、水域的统一管理工作。
(四)负责全市道路、水路运输的行业管理;负责客运、出租汽车行业及城市公共交通、城市轨道交通运营管理工作;负责交通运输枢纽运营组织和管理工作;拟订有关物流业政策措施和标准并监督实施。
(五)负责全市路政、运政、航政、港政等行政执法工作;负责全市通航水域、港口水域的水上安全监督、内河救助打捞工作;负责船舶检验和船舶防污监督管理工作。
(六)拟订全市交通运输行业投融资政策措施并监督实施;负责相关交通规费的稽征管理工作,提出有关财政、土地、价格等政策建议;协调并参与交通运输建设资金筹集,负责提出交通运输专项资金安排意见,负责交通运输预算资金的申请、拨付和监管;指导交通运输行业内部审计工作。
(七)拟订全市交通运输行业科技与信息化规划、政策措施和规范并组织实施,组织重大交通运输科技项目攻关;组织协调交通运输行业信息化项目的建设与管理;指导并监督交通运输行业质量、技术、环保和节能减排工作,建设绿色循环低碳交通体系。
(八)负责全市交通运输行业安全生产的监督管理;承担并指导交通运输行业应急处置工作;组织实施重点物资运输和紧急 运输。
(九)负责全市地方铁路建设前期协调工作;组织引导航空产业发展,依法对民用机场、航空企事业位实施监督管理。承办市国防动员委员会交通战备办公室工作。
(十)指导全市交通运输行业队伍建设和精神文明建设;指导交通运输行业利用外资和国际交流合作工作。
(十一)承办市政府交办的其他事项。
 二、部门决算单位构成情况
  我单位内设机构:办公室、综合计划处、组织人事处、宣传教育处、政策法规处、财务审计处、科技处、安全监督处、监察室、交通战备处、工程管理处、综合运输处。截止2015年底行政编制44人。
三、2015年重点工作完成情况
2015年是全面完成“十二五”规划的收官之年,一年来,全市交通运输系统紧紧围绕全市经济社会跨越发展“两大目标”和市委、市政府“上水平”之年的工作要求,全面推行 “有为交通、科学交通、精致交通、和谐交通”的发展理念,敢于担当、勇于作为,顺利完成各项年度目标任务,有力地推动了交通运输发展上水平。
(一)综合枢纽建设迈上新台阶
全市完成交通基础设施建设投资42.3亿元,为年度计划的106%。苏北首个轨道交通项目——淮安现代有轨电车一期工程建成并投入试运营,高良涧船闸扩容工程提前14个月建成通航。连淮扬镇铁路、徐宿淮盐铁路、503省道机场连接线、235及346省道涟水绕城段、348省道洪泽南环段、南门立交、淮海路跨古淮河桥改造工程等重点项目开工建设,宿扬高速、235国道盱眙段、京杭运河黄码大桥、新港二期等在建工程快速推进。
(二)运输经济发展凸显新亮点
在宏观经济面临巨大下行压力的形势下,全市客货运量主要指标平稳增长。水运发展亮点突出,港口货物吞吐量突破8000万吨。
淮安新港二类水路口岸通过省级验收,开通至连云港的集装箱航线。全年完成集装箱吞吐量13.5万标箱,占全省内河的80%,集装箱发展在全国产生较大影响。淮安机场一类航空口岸正式开放,顺利开通台湾直航。
(三)行业改革创新推出新举措
加快推进简政放权,全面实施权力清单、负面清单和责任清单管理模式,加强行政审批事中事后监管,梳理65项监管清单项目并明确法定监管事项,提请市政府出台了《淮安市现代有轨电车交通运营管理办法》。建成市区出租汽车电召平台、水上ETC、驾培智能化管理与服务系统、公路协同巡查系统、掌上公交、质量监督检查现场视频实时传输系统等信息化应用平台。全面推进低碳交通区域性试点建设,制定部级交通运输节能减排项目专项资金管理暂行办法,建成港口岸电系统144套,新增新能源运输车辆超过600辆,内河船型标准化工作进展迅速,2015年完成拆改486艘,累计完成拆改674艘。成功举办洪泽湖突发风灾事故应急处置演习,我市打造的苏北运河首艘大型专业打捞船投入运行,顺利通过“十二五”全国干线公路养护管理检查。
(四)民生服务提升取得新进展
建成农村公路572公里、桥梁68座,超额完成市政府年度十件实事工作目标。启动市区公交体制改革,组织编制了市区公交发展规划,全市新辟公交线路7条、优化调整公交线路15条,平稳完成市区出租汽车更新。实施撤渡建桥项目8个,撤销渡口11道、停渡19道。新增10个乡镇开通镇村公交,镇村公交开通率达40.86%。开通政务微信公共服务号,公交IC卡一卡通实现全省互联互通,客运联网售票系统完成切换应用,“巴士管家”手机APP、自助检票在道路客运行业投入应用。建成盐河航道杨庄、朱码两个水上服务区投入使用。
(五)交通队伍建设呈现新气象
紧紧围绕中央和省、市委部署要求,认真开展“三严三实”专题教育,突出问题导向,狠抓关键少数,取得明显成效。我局“三严三实”专题教育开展情况得到省委组织部调研组充分肯定,在全市组织部长会议上作为唯一市直部门作经验交流发言。深入推进党风廉政建设,党委主体责任履职实录的做法被市纪委向全市推广应用。我局被市委、市政府授予 “101%服务流动红旗”优质服务竞赛流动红旗。举办了行业职工运动会、有轨电车建设者工地慰问演出等活动,不断丰富行业文化生活。马浪岗海事所获得 “全国交通运输行业精神文明建设先进集体”称号,“畅行淮安”、“汽车百事通门诊”等交通公共服务品牌影响力进一步提升。

 第二部分  det365和万博_det365娱乐_det365亚洲官网网站2015年度决算表(详见附表)
第三部分  det365和万博_det365娱乐_det365亚洲官网网站2015年度决算情况说明
一、收支决算总体情况说明
(一)收入情况
2015年度收入决算13183.3万元,比上年减少3153.3万元,减少19.3%,主要原因是本年收入减少5870.3万元,上年结转增加2717万元。其中:
财政拨款收入6859.6万元,为当年从市级财政取得的公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款;上年结转和结余6323.7万元,为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按规定继续使用的资金。
(二)支出情况
2015年度支出决算13183.3万元,比上年减少19.3%。其中:
1、交通运输支出10596万元;
2、住房保障支出77.1万元;
3、其他支出13万元;
4、年末结转和结余2497.2万元。
二、财政拨款支出情况说明
财政拨款支出决算反映的是公共预算财政拨款支出和政府性基金预算财政拨款支出总体情况,既包括使用本年从市级财政取得的财政拨款发生的支出,也包括使用上年度财政拨款结转和结余资金发生的支出。
(一)财政拨款支出总体情况
2015年度财政拨款支出10686.1万元。其中:基本支出1060.9万元,占本年财政拨款支出的9.9%;项目支出9625.2万元,占本年财政拨款支出90.1%。 
(二)财政拨款支出构成情况
2015年度财政拨款支出主要用于以下几个方面:交通运输(类)支出10596万元,占99.2%;住房保障(类)支出77.1万元,占0.7%;其他(类)支出13万元,占0.1%。
三、“三公经费”公共预算财政拨款支出情况
2015年, “三公经费”公共预算财政拨款支出91.4万元,其中:因公出国(境)费支出8.4万元,占9.2%;公务用车购置及运行费支出68.5万元,占74.9%;公务接待费支出14.5万元,占15.9%。
1、因公出国(境)费支出8.4万元。全年使用公共预算财政拨款安排的出国(境)团组0个,参加其他单位组织的出国(境)团组5个,因公出国(境)5人次。
2、公务用车购置及运行费支出68.5万元。
(1)无公务用车购置费用;
(2)公务用车运行费支出68.5万元,主要用于单位公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、停车费等支出。2015年底使用其开支运行维护费的公务用车保有量1辆。
3、公务接待费支出14.5万元。
(1)外事接待支出0万元;
(2)国内公务接待支出14.5万元。全年使用公共预算财政拨款开支的国内公务接待35批次,1451人次。
4、2015年三公经费支出比2014年支出总额下降了6%,其中:因公出国(境)下降了20.9%,公务用车购置及运行费下降了4.9%,公务接待费下降了0.26%。下降原因:
(1)自八项规定出台以来,我们严格执行中央八项规定,在预算安排中对“三公经费”实行压缩,同时对一些非紧要、非群众最关心最直接最现实的事项,按照能压则压、该减就减的原则控制一般性支出。
(2)制定了《det365和万博_det365娱乐_det365亚洲官网网站机关财务管理办法》的管理制度:出国(境)经费管理,严格执行因公出国(境)经费报销规定,出国(境)费用报销必须附因公出国(境)任务批件、正式发票及费用清单,按财务有关规定办理,不得报销与公务无关的开支和超标准、计划外发生的费用;公务车辆经费管理,车辆运行费用由局办公室在预算定额内统一掌握、包干使用。机关车辆实行定点保险,定点维修,定点加油;公务接待费管理,公务接待由局办公室负责统一安排。公务接待坚持节约简朴的原则,严禁奢侈浪费,公务接待需填报公务接待审批单,凭审批单报销公务接待相关费用。
第四部分  名词解释
一、财政拨款收入:指当年从市级财政取得的公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
二、事业收入:指事业单位开展专用业务活动及其辅助活动取得的收入。
三、上年结转和结余:指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按规定继续使用的资金,既包括财政拨款的结转和结余,也包括事业收入、经营收入和其他收入的结转和结余。
四、一般公共服务(类)支出:指政府提供一般公共服务的支出。如保障机构正常运转、开展交通运输管理活动所发生的基本支出和项目支出。
五、科学技术(类)支出:指科学技术方面的支出。包括:科学技术管理事务、基础研究、应用研究、技术研究与开发、科技条件与服务、社会科学、科技技术普及、科技交流与合作、科技重大专项等。
六、城乡社区事务(类)支出:指城乡社区事务支出。包括城乡社区管理事务、城乡社区规划与管理、城乡社区公共设施、城乡社区住宅、城乡社区环境卫生、建设市场管理与监督支出等。
七、交通运输(类)支出:指交通运输和邮政业方面的支出。包括:公路水路运输、铁路运输、民用航空运输、石油价格改革对交通运输的补贴、邮政业支出、车辆购置税支出等。
八、住房保障(类)支出:指政府用于住房方面的支出。包括保障性安居工程支出、住房改革支出、城乡社区住宅支出等。如行政事业单位按照国家政策规定向职工发放住房公积金、提租补贴、购房补贴等。
九、年末结转和结余资金:是指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度继续使用的资金,既包括财政拨款的结转和结余,也包括事业收入、经营收入和其他收入的结转和结余
十、基本支出:是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十一、项目支出:是指在基本支出之外为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
十二、“三公经费”:是指因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费、租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

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