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2015年部门预算

发布时间:2015-02-16 10:17 字体: 来源:财务处编辑

                                                    第一部分  det365和万博_det365娱乐_det365亚洲官网网站概况

一、主要职能

(一)贯彻执行国家和省有关交通运输的方针政策、法律法规;组织起草并监督实施全市有关交通运输工作规范性文件,指导全市交通运输行业体制改革工作。

(二)组织编制全市综合运输体系规划,组织拟订并监督实施全市公路、航道、港口、站场、铁路、民用航空和交通物流等行业发展规划和计划;组织编制城市客运发展规划和交通运输枢纽规划;参与城市公共交通、城市客运有关设施的规划;会同有关部门编制交通运输固定资产投资计划;负责交通运输行业统计和信息发布工作。

(三)组织实施国家、省、市重点和大中型交通工程建设;负责全市交通基础设施建设和维护的行业管理工作;负责全市港口岸线、陆域、水域的统一管理工作。

(四)负责全市道路、水路运输的行业管理;负责客运、出租汽车行业及城市公共交通、城市轨道交通运营管理工作;负责交通运输枢纽运营组织和管理工作;拟订有关物流业政策措施和标准并监督实施。

(五)负责全市路政、运政、航政、港政等行政执法工作;负责全市通航水域、港口水域的水上安全监督、内河救助打捞工作;负责船舶检验和船舶防污监督管理工作。

(六)拟订全市交通运输行业投融资政策措施并监督实施;负责相关交通规费的稽征管理工作,提出有关财政、土地、价格等政策建议;协调并参与交通运输建设资金筹集,负责提出交通运输专项资金安排意见,负责交通运输预算资金的申请、拨付和监管;指导交通运输行业内部审计工作。

(七)拟订全市交通运输行业科技与信息化规划、政策措施和规范并组织实施,组织重大交通运输科技项目攻关;组织协调交通运输行业信息化项目的建设与管理;指导并监督交通运输行业质量、技术、环保和节能减排工作,建设绿色循环低碳交通体系。

(八)负责全市交通运输行业安全生产的监督管理;承担并指导交通运输行业应急处置工作;组织实施重点物资运输和紧急 运输。

(九)负责全市地方铁路建设前期协调工作;组织引导航空产业发展,依法对民用机场、航空企事业位实施监督管理。承办市国防动员委员会交通战备办公室工作。

(十)指导全市交通运输行业队伍建设和精神文明建设;指导交通运输行业利用外资和国际交流合作工作。

(十一)承办市政府交办的其他事项。

二、部门预算单位构成情况

2015年纳入市交通运输部门预算汇编范围的单位包括局机关和8家直属事业单位。直属单位情况具体如下:

1、淮安市铁路建设办公室

2、淮安市公路管理处

3、淮安市市航道管理处

4、淮安市运输管理处

5、淮安市交通工程建设处

6、淮安市港口管理局

7、淮安市交通工程质量监督站

8、淮安市交通信息中心


 

第二部分    det365和万博_det365娱乐_det365亚洲官网网站2015年度预算表

附表1

__2015__年部门收支预算总表

单位:万元

收入预算

支出预算

项目名称

金额

功能分类

支出用途

功能科目代码

功能科目()

金额

合计

基本支出

项目支出

其他支出

一、财政拨款(补助)资金

 9753.23

 214

 交通运输

 9158.35

 9753.23

 5952.32

 3800.91

 

二、基金收入

 

 221

 住房保障支出

 594.88

 

 

 

 

三、未纳入预算管理的非税资金

 

 

 

 

 

 

 

 

四、转移性资金收入

 

 

 

 

 

 

 

 

五、债务资金

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

收入合计

 9753.23

支出合计

 9753.23

支出合计

 5952.32

 3800.91

 

附表2

__2015__年部门预算财政拨款支出预算表

单位:万元

能分类

合计

基本支出

项目支出

其他支出

功能科目代码

功能科目(类款项)

214

交通运输支出

9158.35

5357.44

 3800.91

 

21401

公路水路运输

8322.57

5051.66

 3270.91

 

2140101

行政运行(公路水路运输)

885.94

860.94

 25.00

 

2140102

一般行政管理事务(公路水路运输)

901.00

 

 901.00

 

2140104

公路新建

1092.72

221.76

 870.96

 

2140126

航务管理

1069.97

893.28

176.69

 

2140199

其他公路水路运输支出

4372.94

3075.68

1297.26

 

21402

铁路运输

457.51

207.51

250.00

 

2140201

行政运行(铁路运输)

207.51

207.51

 

 

2140299

其他铁路运输支出

250.00

 

250.00

 

21499

其他交通运输支出

378.27

98.27

280.00

 

2149999

其他交通运输支出

378.27

98.27

280.00

 

221

住房保障支出

594.88

594.88

 

 

22102

住房改革支出

594.88

594.88

 

 

2210201

住房公积金

594.88

594.88

 

 

支出合计

 9753.23

 5952.32

 3800.91

 

 

附表3

__2015__三公"经费预算表

单位:万元

项目名称

金额

备注

一、因公出国()费用

 25.8

 

二、公务接待费

 43.45

 

三、公务用车费

 343.3

 

其中:1、公务用车购置费

 

 

     2、公务用车运行维护费

 343.3

 

合计

 412.55

 

注:按照中央、省市有关文件及部门预算管理有关规定,三公经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。(1)因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。(2)公务用车购置及运行费,指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出,公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。(3)公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

 

 

 

                                                       第三部分  det365和万博_det365娱乐_det365亚洲官网网站2015年度预算情况说明

(一)收入预算9753.23万元

     2015年det365和万博_det365娱乐_det365亚洲官网网站经市人大审议通过的部门预算收入总预算为9753.23万元,全部为财政拨款资金。(二)支出预算9753.23万元
   1
、从功能科目分类,包括交通运输支出9158.35万元、住房和保障支出594.88万元。
   2
、从支出用途分类,包括:基本支出5952.32万元,用于单位人员及日常公用支出;项目支出3800.91万元,主要用于交通重点工程工作经费、公路航道养护、交通运输服务保障和行业管理支出等。
(三)2015三公经费 预算比2014年增加了46.9万元,原因是:2015年有新调入工作人员,在职人员相比较2014年有所增加,按照人数核定的经费预算相应的增加。
预算表格1.XLS
预算表格2.XLS